你好 去年10―12月會計做的賬里 在減費用的時候沒有減掉印花稅和工會經費這兩筆 我怎么調賬

嘻嘻 追問

2022-03-28 15:52

做賬的時候就沒有計提  這里的是稅金及附加是附加稅的  她把7―9月份要交的所得稅加里面了

鐘存老師 解答

2022-03-28 16:24

借：以前年度損益調整
貸：應交稅費

嘻嘻 追問

2022-03-28 16:36

那這個匯算清繳的時候也不能調減是吧

鐘存老師 解答

2022-03-28 16:42

只要是有完稅證
可以調減的

嘻嘻 追問

2022-03-28 16:44

好的  那我填好的憑證是放到21年的憑證里 還是放到今年的憑證里

鐘存老師 解答

2022-03-28 16:49

去年的 憑證應該是你們裝訂了吧
放到今年的里邊

嘻嘻 追問

2022-03-28 17:20

嗯嗯  裝訂了  有個暫估35萬的  如果有發票我就填后面  沒有發票我就調增補稅嗎

鐘存老師 解答

2022-03-28 17:21

有個暫估35萬的  如果有發票我就填后面  沒有發票我就調增補稅嗎【是的】

嘻嘻 追問

2022-03-28 19:49

好的  謝謝

鐘存老師 解答

2022-03-28 22:41

不客氣，祝您工作順利，事事順心