1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-28 15:04

你好在主表里面有一個本年，實際已支付金額里面填寫。

郭老師 解答

2022-03-28 15:04

這里的一般都不是需要自己填寫的，自動出來的。

????胡小兔 追問

2022-03-28 15:17

2021年最后是沒有利潤的，這個交的所得稅應該是2020年的最后一個季度的

郭老師 解答

2022-03-28 15:18

二零年的，應該在二零年匯算清繳里面填寫的，二一年沒有繳納的不要填寫。

????胡小兔 追問

2022-03-28 15:20

這個數據在2021年1月里面，可有關系呢？

郭老師 解答

2022-03-28 15:21

哦，沒有關系的，你們計提的時間晚了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
不影響這個，你是匯算的是吧
2023-05-11 21:31:29
你好，這個是這樣子做。 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時： 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
2023-07-13 16:09:39
企業所得稅匯算清繳費用扣除比例是指，企業在匯算清繳企業所得稅時，可以以比例的方式抵扣本月的企業所得稅應納稅額。根據國家規定，抵扣比例為2%~45%。 例如，一家公司本月應納稅收入100萬元，現金交稅50萬元。則該公司可以申請抵扣比例為45%，抵扣額為22.5萬元，需要實際繳納27.5萬元。 抵扣比例高低及其最終繳納金額，一般由當前企業的匯算清繳情況及現行稅收政策決定。拓展：企業若能參加稅收激勵活動，則可以申請更高的抵扣比例，從而獲得更多的稅收優惠。
2023-02-20 15:25:15
遞延所得稅費用在匯算時不需要單獨填報。
2022-05-23 14:54:45
指簽訂勞務派遣合同，由勞務公司發放的工資
2019-01-09 17:03:01
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...