老師我是小規模，我單位員工開資還有房費沒有調增調減，我咋填年報

旗遠汽車 追問

2022-03-28 12:50

是工資，我都掛在管理費用了還有房租分攤也掛在管理費用

郭老師 解答

2022-03-28 12:54

工資薪金的不需要調增的你抵扣就可以了，房費的沒有發票，需要調

旗遠汽車 追問

2022-03-28 13:14

老師您幫我看看寫的對不對

郭老師 解答

2022-03-28 13:15

發票正常做賬就可以的，現在是后期給你開了發票嗎。

旗遠汽車 追問

2022-03-28 13:18

房費的發票已經開完了，我們一季度做一次賬2021年的就5個月開了5個月我都掛在其他應付款上年報的數我填在哪一行

旗遠汽車 追問

2022-03-28 13:18

是的老師

郭老師 解答

2022-03-28 13:21

他已經有了發票，不需要調增的，你在管理費用主表里面填寫就可以的。

旗遠汽車 追問

2022-03-28 13:24

工資和房費加在一起填到管理費用是嗎老師

郭老師 解答

2022-03-28 13:29

是的是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-03-28 13:29

然后工資的，在工資薪金里面單獨填寫職工薪酬明細表那個表格。

旗遠汽車 追問

2022-03-28 13:41

老師您看看我寫的帶星號的咋回事

郭老師 解答

2022-03-28 13:44

星號的意思是不允許自己填寫的。

郭老師 解答

2022-03-28 13:44

填寫賬載金額，填寫稅收金額。你這個沒有實際金額。