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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-28 10:35

你好；   你之前是按月做的 固定資產和折舊的；  那你就去紅沖固定資產 和折舊分錄即可 。   比如借銀行存款貸固定資產   ；  借      累計折舊貸以前年度損益調整；  借   以前年度損益調整；  貸利潤  分配-未分配利潤   

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-28 11:39

我的進項稅額是不是也需要轉出？

meizi老師 解答

2022-03-28 11:51

 你好； 是的 。 你退貨了要轉出的 ；  借固定資產貸進項稅轉出 ；  借銀行存款貸固定資產 。     借      累計折舊貸以前年度損益調整；  借   以前年度損益調整；  貸利潤  分配-未分配利潤   

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