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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-27 11:31

你好，你單位有給對方送貨嗎 

刻苦的眼神 追問

2022-03-27 11:33

我在百度搜索了一下說不行

刻苦的眼神 追問

2022-03-27 11:34

如果沒有的話應該怎么處理？

鄒老師 解答

2022-03-27 11:35

你好，如果沒有給對方送貨，需要轉為營業外收入處理。

刻苦的眼神 追問

2022-03-27 12:17

那這筆錢需要交稅款嗎？

鄒老師 解答

2022-03-27 12:18

你好，如果沒有給對方送貨，需要轉為營業外收入處理，需要計入利潤總額繳納所得稅 

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相關問題討論
你好，你單位有給對方送貨嗎?
2022-03-27 11:31:36
學員，這要看您收到貨款的具體情況，如果貨款是有效的，收到的貨款及時即可開具發票；如果該貨款是重復支付，或者客戶明示要取消，那么您可以應客戶要求做出退款處理。總之，公司收到的貨款后的開票處理，要以當時的收入憑證和賬務處理為準，維護好客戶關系才是最重要的。
2023-03-16 10:54:28
你好，無票收入，借銀行存款， 貸主營業務收入， 應交稅費 成本結轉
2024-02-23 19:24:16
同學你好 沒收到掛應收賬款呀
2023-01-13 14:53:08
1.核銷壞賬的分錄：借：壞賬準備貸：應收賬款 2.溝通協商后，如果收到部分貨款，可以按照實際收到的金額進行分錄處理：借：銀行存款/現金貸：應收賬款 3.如果與接手的政府機構達成協議，按照16%的回款進行處理，需要開具新的發票。關于新的16%貨款發票的分錄為：借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 收到款項時： 借：銀行存款 貸：應收賬款 1.關于2019年已開具發票的分錄調整，需要與當時的會計記錄進行核對。如果當時已確認收入，則需要進行沖減分錄；如果當時未確認收入，則需要進行確認收入分錄。具體的分錄調整需要根據實際情況進行調整。
2024-01-03 16:10:59
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