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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-25 11:23

你好 ；  有退稅是 由于優惠政策  退的話； 你轉營業外收入 ； 你 月末正常轉營業外收入   結轉到本年利潤去；  計入主表的利潤總額即可

稱心的可樂 追問

2022-03-25 14:27

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2022-03-25 14:32

不客氣的。幫到你就好     

稱心的可樂 追問

2022-03-25 17:06

老師在請教你個問題，21年的費用，但是21年沒計提費用，22年來發票，發票也是21年的，我們進以前年度損益調整，我們匯算清繳21年企業所得稅時，調減行不行，把費用調到21年？

meizi老師 解答

2022-03-25 17:15

 你好 ；  可以的；  按你 補做后的費用去處理    

稱心的可樂 追問

2022-03-25 17:17

就是我們賬記到了22年，匯算清繳時調到21年，可以哈老師？

meizi老師 解答

2022-03-25 17:23

 你好 ；  是的。 可以的。匯算之前取得發票   可以稅前扣除的； 其實你可以 當時在21年就暫估費用的   

稱心的可樂 追問

2022-03-25 17:24

就是沒估 才這樣 嗚嗚

稱心的可樂 追問

2022-03-25 17:25

22年記以前年度損益調整對哈老師？

meizi老師 解答

2022-03-25 17:34

 你好； 沒事的；22年用這個科目去調整下；  是的   

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2022-03-25 11:23:17
你好 主表營業外收入里的
2023-05-25 13:25:01
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