老師您好，請問在2020年第四季度報財務報表時候，利潤表的所得稅費用忘記填啦，這個有什么影響嗎

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 09:00

是的老師，我帳上做啦就是報財務報表時候把最后這個所得稅100多萬忘記填啦，但是凈利潤虛增啦100多萬

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 09:01

這個會不會對企業產生什么影響啊

郭老師 解答

2022-03-25 09:04

沒有影響的，就是你的凈利潤和你的本年利潤不一致。

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 09:07

老師，這種不一致情況我需要怎么辦，

郭老師 解答

2022-03-25 09:09

修改你之前的第四季度的利潤表

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 09:10

報到稅務系統不一致這個會不會導致企業凈利潤高啦，然后需要多交稅啊

郭老師 解答

2022-03-25 09:11

你好，你交稅是根據利潤總額繳納的，不是根據凈利潤繳納的。

郭老師 解答

2022-03-25 09:11

不影響你交稅，交稅是沒有關系的，只不過是你賬上的和你申報的數據得是一致，所以去修改一下。

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 09:11

您是說讓我把2020年企業第四季度計提的企業所得稅刪除嗎，做到21年計提是嗎

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 09:12

但是這個都到2022年啦，之前都結賬啦，我在2022年需要怎么調整啊

郭老師 解答

2022-03-25 09:13

你好，不是刪除，讓你修改你申報的數據，修改你的利潤表。

郭老師 解答

2022-03-25 09:14

賬上不用修改，去修改擬申報給稅務局的那一個。

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 09:22

這個20年的申報在哪里可以修改啊

郭老師 解答

2022-03-25 09:24

電子稅務局
要查詢稅費申報及繳納，里面有一個更正申報或者是作廢。