文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-03-24 15:41
借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-代收代付水電費 答
合計在當月工資申報個稅 答
第一季度季報投資收益行要填 200 萬 符合條件的居民企業之間的股息紅利免征企業所得稅，季報無需繳稅 答
同學你好 這個是公式設置的 答
你好上期是25.1-3月累計數字，本期是26.1-3月累計數字 答
老師 我們去年出售的自卸車 沒有發票 增值稅我已經做了無票收入申報了，處置的營業外支出，匯算清繳是不是也要調增啊
答： 依描述，匯算清繳不要調增。
剛知道2021年老板已經把公司86萬的車子賣掉了，目前21年匯算清繳還沒截止，需要調整哪些表格，相關的賬務處理只能22年處理對吧！損益寄營業外支出，那22年匯算清繳還需要調增，是這樣嗎？增值稅怎么交，沒有開票，就現在按未開票收入申報13%增值稅嘛？感謝！
答： 老師，分錄我知道，我是說21年沒做處理，21年匯算清繳需要調表嘛？感謝
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2018年補繳的增值稅及滯納金，匯算清繳時是填入A102010表營業外支出項下：罰沒支出這一項嗎？
答： 納稅調整那張表A105000中有滯納金這一項，我問的是在企業成本支出明細表A102010中，在營業外支出項下是不是也需要填寫對應的金額，然后再去調整表中做調整
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