老師您好，業務員拿來一個差旅費報銷單，費用合計是780，發票是750.這樣可以給報銷嗎，合理合規嗎

學員 追問

2022-03-24 10:23

他沒有，差旅費報銷單里有住勤補貼400，住宿費380.老師這樣的話給他報銷780還是750

辜老師 解答

2022-03-24 10:24

這樣的話給他報銷780

學員 追問

2022-03-24 10:31

老師您好，請問差旅費只有補貼可以不開發票，其他的還有不需要開發票的嗎？

辜老師 解答

2022-03-24 10:34

只有補貼可以不開發票，

學員 追問

2022-03-24 10:36

老師您好，她起止時間寫個3.06這個可以嗎？就是3月6號

辜老師 解答

2022-03-24 10:39

這樣影響不大的，可以的