老師，您好，麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯了，總是提示說我多交稅，要給我退稅，我檢查了下，和去年第一季度企業所得稅的數字相關

人生的末班車 追問

2022-03-23 11:57

利潤總額，我做的匯算清繳和第四季度企業所得稅是一樣的

郭老師 解答

2022-03-23 11:58

截圖看一下的肯定是不一致，如果是一致的話，他不可能會有退稅。

人生的末班車 追問

2022-03-23 12:07

就算啥都不填，系統也是自動出來13.97

郭老師 解答

2022-03-23 12:11

必須出來這個金額
因為這里是你的季度繳納的稅款。

郭老師 解答

2022-03-23 12:11

但是如果你有應補稅款的話，正好抵扣了。

人生的末班車 追問

2022-03-23 12:13

利潤總額第四季度是負數，匯算清繳所以也是負數，哪有應補稅款

郭老師 解答

2022-03-23 12:13

你好，那就需要退稅，多繳納的稅款就需要退稅。

郭老師 解答

2022-03-23 12:13

年累計利潤是虧損的就得退稅。

人生的末班車 追問

2022-03-23 12:14

那就是說退稅還是對的，系統提示要上傳退稅的完稅證明，是指什么意思

郭老師 解答

2022-03-23 12:15

繳納稅款的完稅證明。

郭老師 解答

2022-03-23 12:15

沒打印的去電子稅務局里面打印。