老師企業所得稅匯算清繳，利潤總額怎么填不進去呢

愛陽 追問

2022-03-23 09:27

收入減成本，數不對呀，以前都是自己填的呀

郭老師 解答

2022-03-23 09:29

方便截圖看一下你的主表嗎？你填寫之后的。

愛陽 追問

2022-03-23 09:32

老師您看看

郭老師 解答

2022-03-23 09:33

你好，這個是余角的，不是匯算清交。

郭老師 解答

2022-03-23 09:33

這個是預交，不是匯算清交的，這里的預繳利潤總額必須是自己填寫的。

愛陽 追問

2022-03-23 09:33

是根據第四季度企業所得稅表填吧老師

郭老師 解答

2022-03-23 09:33

你好，不是的，根據你的利潤表填寫的。

郭老師 解答

2022-03-23 09:33

匯算清繳的主表，主營業務收入、主營業務成本，還有你的期間費用都得填寫，營業外收支也得填寫。

愛陽 追問

2022-03-23 09:37

我也得按月繳的表填清繳吧，老師

愛陽 追問

2022-03-23 09:38

12月份的利潤表嗎

郭老師 解答

2022-03-23 09:38

你好
按季度預繳的。

郭老師 解答

2022-03-23 09:38

按季度預繳，但是季度預繳的這個看不到，用不著，它上面根本就沒有營業外收入，營業外支出，期間費用不是嗎？他只有一個營業收入，營業成本你不如看利潤表，利潤表這個不是全罵，你看了利潤表還用看這個嗎？你的這個預繳都是根據利潤表來繳納的。

愛陽 追問

2022-03-23 10:02

也沒有什么需要調整的，就按年底的累計數填就可以啦吧

郭老師 解答

2022-03-23 10:04

可以的，可以這么做的。