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老師，我是代帳公司的，一家公司2020年7月注冊，21年3月稅務備案，但至今沒有開過票，也沒有成本費用等，所以一直也沒有正式做帳，現在這個公司要把帳目交接走，所以要把前面的帳補做一下，準備從21.3月開始補，但怎么補做好呢，是每個月給法人計提一兩千工資嗎，還是向法人借幾千元現金呢
務實的背包
于2022-03-22 21:45 發布 ??859次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-03-22 21:46
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精選問題
老師坐支現金是什么意思 問
收到的貨款是庫存現金沒有存到公司賬戶，直接拿著這個現金支付出去了其他的業務 答
老師好，小規模，藥品零售商店，2023年銷售收入，不超過3 問
補提增值稅 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—應交增值稅 補提附加稅、水利基金 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—城建稅/教育費附加/地方教育附加/水利基金 補提企業所得稅 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—應交企業所得稅 結轉以前年度損益調整 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調整 繳納稅費 + 滯納金 借：應交稅費—各稅費明細 營業外支出—稅收滯納金 貸：銀行存款 答
老師，是不是活期存款利息結息只體現在流水上，不會 問
那個還是可以打印銀行回單的，只是沒有發票 答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎 問
不是，公司部分才計入應付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除 答
洗衣液、洗發露、護發素屬于勞保用品嗎？ 問
你好，洗衣液、洗發露、護發素不屬于勞保用品。 勞保用品是對勞動過程中勞動者的保護用品。 答
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