送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-03-22 16:40

你好,你的留底科目做在了哪個科目里面?

如意 追問

2022-03-22 16:43

應繳稅費-應繳增值稅-進項稅

徐悅 解答

2022-03-22 16:44

那當時的分錄,這個差額是做到費用還是材料中了啊?

徐悅 解答

2022-03-22 16:45

原來的分錄沖回。借,原材料或者管理費用0.01
貸,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.01

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根據發票的記賬數和申報的數量一一對比,如果發票的數量比申報的數量多,可以在下一期繳納稅款時申報多出的那部分,然后在下一期納稅申報中抵扣。
2023-03-24 15:28:47
你好,你的留底科目做在了哪個科目里面?
2022-03-22 16:40:50
同學你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉入主營業務成本,否則,需要做以前年度損益調整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2022-04-12 20:20:15
您好,通過營業外收支調平就可以
2024-07-05 20:33:33
你好 能查到原因的嗎 那個科目做多了
2022-07-16 11:13:26
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