老師，你好，我們是建筑公司，之前開了些勞務發票出去，但我們這邊沒有取得進項勞務發票，我可以做一些臨時工工資表來沖成本嗎，

郭老師 解答

2022-03-22 16:07

需要申報的，要不沒法抵扣。

郭老師 解答

2022-03-22 16:12

你好，那你補上這個工資什么時間發下去的？發放的次月給他申報個稅，更正你的申報明細就可以的。

郭老師 解答

2022-03-22 16:19

可以的，借主營業務成本或者是管理費用貸應付賬款。

郭老師 解答

2022-03-22 16:24

不用客氣，工作愉快。

姚姚 追問

2022-03-22 16:05

但之前個稅系統里也沒申報

姚姚 追問

2022-03-22 16:08

去年的賬現在才理完，才發現，收入高，成本低，利潤太高了，我可以怎么處理這個問題

姚姚 追問

2022-03-22 16:16

好的，那以前比如成本票取得太少，可以預提，現在還可以這種操作嗎，具體的分錄怎么寫

姚姚 追問

2022-03-22 16:22

好的，謝謝