已經抵扣的發票，客戶稅號開錯了，如何在紅字信息表

無情的鑰匙 追問

2022-03-22 15:07

可以認證，我已經抵扣去了

無情的鑰匙 追問

2022-03-22 15:08

次月才發現稅號錯了

郭老師 解答

2022-03-22 15:09

你好，這個基本上不可能的

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

無情的鑰匙 追問

2022-03-22 15:11

是不是把紅字信息表給客戶就行

郭老師 解答

2022-03-22 15:13

好對的是的是這么做的。

郭老師 解答

2022-03-22 15:13

如果對方下載不了的話，你還需要給他一個電子版的。

無情的鑰匙 追問

2022-03-22 15:21

就是這樣嗎

郭老師 解答

2022-03-22 15:22

是的是的，是這么做的。

無情的鑰匙 追問

2022-03-22 15:23

好的，信息表不需要寄給客戶的吧

郭老師 解答

2022-03-22 15:25

你好，信息表紙質的需要給對方的。

無情的鑰匙 追問

2022-03-22 15:28

還需要其它的嗎

無情的鑰匙 追問

2022-03-22 15:28

還需要其他的發

郭老師 解答

2022-03-22 15:29

好，其他的不需要的。