老師，結轉顯示資產負債表不平，但是科目余額表是平的，怎么辦呢，如何 辦

郭老師 解答

2022-03-22 13:57

損益類的科目結轉嗎？

聶向普 追問

2022-03-22 13:59

老師，損益類的科目也都結轉了

郭老師 解答

2022-03-22 14:00

單位主營是什么的？有制造費用或者是工程施工這些科目嗎？

聶向普 追問

2022-03-22 14:05

是小麥加工面粉行業，制造費用也平，就是資產負債表不平

郭老師 解答

2022-03-22 14:09

你好，制造費用有魚沒有余額，你可以把這個科目余額表的余額和你資產負債表的余額核對一下的。

聶向普 追問

2022-03-22 14:11

老師，一般科目余額表的余額應該和資產負債表的余額一致，對嗎

郭老師 解答

2022-03-22 14:11

對的是的，是這么做的。

聶向普 追問

2022-03-22 14:25

老師，現在余額表和資產負債都平了，但是余額表期末余額和資產負債表期末余額不一樣，正常不？

郭老師 解答

2022-03-22 14:27

你好，不是這個余額的是每一個科目的余額啊。

聶向普 追問

2022-03-22 14:29

就是說余額表期末余額和資產負債表期末余額不一樣，也正常，對吧

郭老師 解答

2022-03-22 14:30

你好，是每一個科目的余額應該是一樣的，比如銀行存款加上庫存現金，加上其他貨幣資金，就等于你資產負債表里面的貨幣資金的余額。

郭老師 解答

2022-03-22 14:30

不要看總的余額，總的余額不一定是一樣的。