四張機票報銷，一張是員工的，3張是客戶的，機票單價是299元，總金額就是1196。但是發票的機票費開出來是1120，請問怎么做分錄？報銷按多少錢報銷？

郭老師 解答

2022-03-22 11:54

那你總支付的來報銷就可以的，需要有支付的證明，加上這個機票。是出差的業務嗎？

郭老師 解答

2022-03-22 11:54

客戶的借銷售費用，招待費貸銀行存款。

我愛學習 追問

2022-03-22 11:55

有兩張保險公司的定額發票，兩張各10元的金額

我愛學習 追問

2022-03-22 11:56

機票款1120元是旅行社開的，應該是第三方買的機票。然后還有一張96元和一張432元的服務費發票，也是旅行社開的

我愛學習 追問

2022-03-22 11:58

那我們實際上是按照發票金額1120報銷的對吧？應該不用管機票上的299元吧？

郭老師 解答

2022-03-22 12:00

對的是的，是這么做的。

我愛學習 追問

2022-03-22 12:02

96元和432元的服務費，20元的保險費，是不是1個員工和3個客戶來均攤？

我愛學習 追問

2022-03-22 12:02

能不能給個這個業務的完整會計分錄呀老師

郭老師 解答

2022-03-22 12:04

好，問了你什么業務的，你沒有回復啊，這個是出差的嗎個人。

郭老師 解答

2022-03-22 12:04

服務費的可以分攤

保險的一個人應該是一個金額

我愛學習 追問

2022-03-22 12:12

我也不知道算什么業務呀，老板拿來報的。。除了算出差還能算什么業務嗎

郭老師 解答

2022-03-22 12:13

員工的出差的福利費的都有可能。

郭老師 解答

2022-03-22 12:13

客戶的就是做招待費里面。借銷售費用，招待費貸銀行存款。

我愛學習 追問

2022-03-22 12:13

因為公司是剛成立的。飛到外地去談生意還是啥。。他們四個人都是同一個起點和終點的機票。。從公司飛到外省去的

郭老師 解答

2022-03-22 12:14

你好，那你單位職工的借銷售費用，差旅費貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-22 12:14

客戶的做到招待費上面分錄寫了。

我愛學習 追問

2022-03-22 12:22

服務費也是分攤在招待費和差旅費對吧？？機票跟服務費和保險一起做一筆分錄？？還是都分開做三筆分錄？？保險發票只有2張，所以只能分攤給兩個人，不能分給4個人，是這個意思吧老師？？好像這個追問快結束了，所以我問得比較多，麻煩老師了。。寫在一段話里發給我吧。。

郭老師 解答

2022-03-22 12:24

服務費的也是分攤。
機票、保險、服務費都是一塊做賬。
招待費的一塊做一筆就可以的，出差的那個單獨做。
可以的，可以這么做的。