1月未分配利潤：年初37445.09，期末42452.29,2月只有財務費用6676.77，應交稅金24，結轉的分錄怎么寫，請詳細

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 13:18

稅金在借方，小規模納稅人，老師能幫我把數據填上嗎？

meizi老師 解答

2022-03-22 13:37

 你好 ；  小規模 你增值稅在借方嗎  ？ 還是什么稅種 ；     財務費用 做  借本年利潤6676.77貸財務費用6676.77 ；   

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 13:40

應交稅金-個人所得稅

meizi老師 解答

2022-03-22 13:43

 你好；  是個稅 說你繳納了給稅務局了 。 你現在  在工資扣除 的話做 一筆 借應付職工薪酬- 工資貸 應交稅費-應交個人所得稅 ； 這樣就行了   

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 13:46

是在貸方的，我剛剛寫錯了

meizi老師 解答

2022-03-22 13:51

 在貸方說明你還沒有繳納；  你們是不是忘記申報個稅 了或者 是  繳納的金額 比你貸方計提的金額大  ？   

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 14:25

錢是以及繳納了，我在做分錄的時候寫的是借：銀行存款，貸：應交稅金-個人所得稅，是我寫錯了嗎？

meizi老師 解答

2022-03-22 14:35

 你好 ；     是的。 你 分錄做反了 哦 ； 繳納分錄 貸方肯定是銀行存款的。 借方做    ：應交稅金-個人所得稅

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 14:42

這樣應交稅金-個人所得稅就在借方，本年利潤和財務費用我也寫了，資產負債表期末數不平，差異就是財務費用6676.77

meizi老師 解答

2022-03-22 14:49

 你好 ；  到時你工資扣除就行了。借應付職工薪酬- 工資貸 應交稅費-應交個人所得稅 ； 這樣就行了  ；   財務費用我給你寫了分錄了 月末結轉到 本年利潤去 ；  

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 14:52

借本年利潤6676.77貸財務費用6676.77 我就是這樣寫的，不過資產負債表期末數不平，差異就是6676.77，這是什么問題，還是我哪里沒有寫對

meizi老師 解答

2022-03-22 14:59

 你好 ；  期末不平衡？   你這個財務費用是什么業務發生的    

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 15:01

是利息，對公服務費，短信服務費

meizi老師 解答

2022-03-22 15:06

 利息 你是不是做到貸方去財務費用去了。 去看看分錄   

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 15:15

借：財務費用，貸銀行存款，是在借方

meizi老師 解答

2022-03-22 15:26

 你好 ；  你利息  是這樣做的嗎 。  你  利息收入要做 借銀行存款借財務費用-利息收入負數 ； 才對的；  你其他費用   是 走   借：財務費用，貸銀行存款，

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 15:31

利息是支出的，也是寫借銀行存款借財務費用-利息收入負數？？

meizi老師 解答

2022-03-22 15:37

 你好   ；   利息是支出的    我還以為你收到的；      借：財務費用，貸銀行存款， 那都是這樣來做 ； 你去看你做 這筆 借 本年利潤貸財務費用 還是不對嗎  ?    你軟件做賬的還是手工做的  

會員3班沈肖 追問

2022-03-22 15:40

手工做賬，用的表就是會計模板下載里面的表

meizi老師 解答

2022-03-22 15:50

你好；  那你就去 結轉。  估計是沒有結轉對