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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-22 11:16

你好，納稅調整明細表扣除項目其他30欄，填寫351.98/2.5%加彌補虧損。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 11:20

賬載金額里面填嗎

郭老師 解答

2022-03-22 11:21

你好，對的是的，是這么做的。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 11:42

我填了3951.27后，減免所得稅優惠明細表里面出來了836.97，年底納稅申報表里面應退成了-258.98
小微企業減免里面

郭老師 解答

2022-03-22 11:46

你好加上彌補虧損的金額嗎？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 14:15

老師，我用351.98/0.25+2543.35做的調整
但是還是顯示要退稅，沒有調整前小微企業減免那個表里面沒有減免。做完調整后出現836.97元，小微企業減免

郭老師 解答

2022-03-22 14:16

截圖你的彌補虧損明細表看一下。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 17:14

好滴好滴

郭老師 解答

2022-03-22 17:19

你納稅調增沒有填寫，看一下主表。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-23 09:36

填哪里啊，老師

郭老師 解答

2022-03-23 09:39

你好，主表里面的十五行沒有填寫啊。

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你好，這樣的話，你在納稅調整明細表扣除類其他里面填寫。調增利潤就可以了。
2025-02-25 13:56:26
你好，納稅調整明細表扣除項目其他30欄，填寫351.98/2.5%加彌補虧損。
2022-03-22 11:16:21
同學你好 對的 是這樣處理的
2022-05-12 08:38:02
你好同學！企業所得稅執行的是按季預繳，年度再匯算清繳的制度。即，你1~4季度申請的時候繳納的企業所得稅都是預繳，第二年6月份之前再匯算上年全年的所得稅，如果你的預繳數大于匯算數，就可以申請退稅，如果小于的話就要補繳。
2024-04-23 17:24:00
你好，是因為稅率的問題嗎？25%當時繳納的。
2023-03-07 09:09:21
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