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老師，你好，請問之前公司業務一直是A公司在做，現在新成立了B公司，是A公司全資投資的子公司，但是之前的A公司的科目余額其他應付款，應收賬款、其他應收款要全部結轉到B公司，A、B公司的單獨分錄怎么做？
子非魚
于2022-03-21 11:15 發布 ??505次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-03-21 11:19
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精選問題
老師，勞務公司承接的我公司的機械費和人工費，可以 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
生產型企業出口退稅，忘記開上個月外銷的發票了，有 問
直接補開就行，不耽誤退稅： 1.?這個月正常補開出口發票，日期填當月 2.?匯率按出口當月1號的匯率 3.?備注寫上報關單和出口日期 4.?增值稅申報做對應調整，退稅系統正常錄入發票申報 只要在出口次年4月前申報，就沒問題。 答
老師，這個涉外申報收入單是不是外匯收到了，銀行這 問
不是銀行申報才到賬，是錢先到待核查賬戶，申報通過后才能用。 涉外收入申報單自己在網銀就能打印，不用去銀行拿。 你直接在網銀國際業務模塊打印即可。 答
老師下午好，所得稅和印花稅怎么計提 問
借所得稅費用 貸應交稅費企業所得稅 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅 答
老師，我還是想請問一下工會的賬具體應該怎么做，比 問
公司轉錢到工會 借：管理費用 — 工會經費 貸：銀行存款 工會發福利（工會賬） 借：職工活動支出 — 慰問費 貸：銀行存款 個稅 合規限額內的工會福利，不用并入工資報個稅 超標準、發現金 / 購物卡，部分地區要求代扣個稅 答
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子非魚 追問
2022-03-21 11:38
樸老師 解答
2022-03-21 11:49