當1月份工資做了計提，到了2月份發放工資的時候，被老板告知其中一個員工漲工資了，那請問計提與發放對不上，是不是要補做計提差額呢

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-03-19 13:26

哦，1月份已經結賬了呢，那補做計提差額在2月份，這樣可以嗎

立紅老師 解答

2022-03-19 13:39

同學你好，1月份已經結賬了呢，那補做計提差額在2月份，這樣可以嗎——可以的

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-03-19 13:51

嗯，那2月份增加員工，社保，公積金，那2月份是不是要做工資計提，社保計提，公積金計提呢，到了3月份發放，這樣3月份申報，賬上坐起來應付職工薪酬為零吧

立紅老師 解答

2022-03-19 13:56

同學你好，那2月份增加員工，社保，公積金，那2月份是不是要做工資計提，社保計提，公積金計提呢，到了3月份發放，這樣3月份申報，賬上坐起來應付職工薪酬為零吧——對的；

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-03-19 14:39

公積金是當月繳納的，那計提怎么做

立紅老師 解答

2022-03-19 14:40

同學你好，按實際交款的金額做計提的分錄，再做繳款的分錄；

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-03-19 14:42

公積金是當月2月繳納的，那3月發放工資的時候收回墊付個人公積金，那計提怎么做

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-03-19 14:45

明白了，謝謝老師

立紅老師 解答

2022-03-19 14:46

不客氣的，祝您 學習愉快 ；

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-03-19 14:49

同學你好，按實際交款的金額做計提的分錄，再做繳款的分錄；

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-03-19 14:49

同學你好，按實際交款的金額做計提的分錄，再做繳款的分錄；你說的這個是坐在當月是吧

立紅老師 解答

2022-03-19 15:06

同宵你好，按實際交款的金額做計提的分錄，再做繳款的分錄；你說的這個是坐在當月是吧——是的；