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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-18 19:18

借：稅金及附加，貸：應產稅費-應交XX稅借：應產稅費-應交XX，貸：銀行存款

夢醒時分 追問

2022-03-18 19:20

你這個分不對吧！

夢醒時分 追問

2022-03-18 19:20

老師看問題解答嗎？

夢醒時分 追問

2022-03-18 19:21

增值稅怎么進稅金及附加呢？

夢醒時分 追問

2022-03-18 19:22

你這個誤人子弟啊！

易 老師 解答

2022-03-18 20:01

增值稅不存在計提問題，貸方大于借方，只需轉做是借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交增值稅-未交增值稅，借方大于貸方不需做賬務處理，抵減下個月稅款

夢醒時分 追問

2022-03-18 20:08

如何確定貸方大于借方 或者借方大于貸方呢？

易 老師 解答

2022-03-18 20:18

看應交增值稅余額即可哪邊有正余額哪邊就大

夢醒時分 追問

2022-03-18 21:10

繳納增值稅時怎么做賬？

易 老師 解答

2022-03-18 21:12

借：應交增值稅-未交增值稅，貸：銀行存款

夢醒時分 追問

2022-03-18 22:26

金額咋來呢？

夢醒時分 追問

2022-03-18 22:29

應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）這個金額=銷項-進項嗎？這個最后怎么結轉？結轉到哪個科目嗎

易 老師 解答

2022-03-18 22:41

借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交增值稅-未交增值稅，

夢醒時分 追問

2022-03-18 22:57

應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）最后又結轉到哪里去呢？

易 老師 解答

2022-03-19 07:32

貸：應交增值稅-未交增值稅，

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相關問題討論
借：稅金及附加，貸：應產稅費-應交XX稅借：應產稅費-應交XX，貸：銀行存款
2022-03-18 19:18:57
如果你是一般納稅人，借應交稅費應交增值稅轉出，未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 繳納， 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
2022-10-15 13:18:51
1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。 2 借應交稅費，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸，銀行存款 5借，所得稅費用，貸，應交稅費企業所得稅， 6借，應交稅費企業所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你好，是一般納稅人的嗎？ 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅， 借稅金及附加貸應交稅費，城建稅地方教育教育附加 借應交稅費，城建稅地方教育教育附加 貸，銀行存款 印花稅的借稅金及附加，貸銀行存款 企業所得稅的，借所得稅費用，貸應交稅費， 借應交稅費貸銀行存款。
2022-03-18 19:27:19
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