送心意

袁菲菲老師

職稱初級會計師

2022-03-18 10:20

你好
摘要直接寫報銷去年差旅費
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整

追問

2022-03-18 10:24

那還要不要調整企業所得稅呀?

袁菲菲老師 解答

2022-03-18 10:56

要調整的,在做匯算清繳的時候調整

追問

2022-03-18 11:03

那如果已經過了匯算清繳的呢?

袁菲菲老師 解答

2022-03-18 11:05

可以更正申報的,或者你們這邊就直接在賬上記載,然后這筆支出就不做稅前扣除了

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你好 摘要直接寫報銷去年差旅費 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-03-18 10:20:12
您好,這個的話是最好修改的,修改去年的
2024-01-11 21:58:47
你好,借應交稅費、應交增值稅進項, 借管理費用、差旅費負數
2022-08-09 12:05:16
你好 退回的時候,借;銀行存款,貸:其他應收款
2023-03-28 10:26:49
你好? 原來分錄 發來看一下?
2022-08-15 19:25:47
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