小規模納稅，只有保險單，沒有發票，保險單如何入賬呢？保險單上的價格又返點？如何做分錄呢

娜拉 追問

2022-03-18 08:35

車船稅，交強險，商業險

郭老師 解答

2022-03-18 08:37

借管理費用保險貸、銀行存款。
車船稅借稅金及附加，貸應交稅費，車船稅
借應交稅費，車船稅貸銀行存款
給你們的返點，借銀行存款，
借管理費用保險負數

娜拉 追問

2022-03-18 08:51

走公賬流水，要以那個價格去賬呢

娜拉 追問

2022-03-18 08:52

保險單是走私人賬戶

郭老師 解答

2022-03-18 08:58

你好
安支付的價格。

娜拉 追問

2022-03-18 09:21

好的，發票是半年后才得到么

娜拉 追問

2022-03-18 09:21

如何做分錄呢

郭老師 解答

2022-03-18 09:23

借管理費用貸其他應付款，
借稅金及附加貸應交稅費，車船稅借應交稅費，車船稅貸其他應付款，這個能看懂嗎？
發票到了之后，上面的分錄不變，金額是負數，然后再重新做。

娜拉 追問

2022-03-18 10:13

這個款我當月就給了

郭老師 解答

2022-03-18 10:15

你好，你不是個人支付的嗎？
保險單是走私人賬戶
2022-03-18 08:52

郭老師 解答

2022-03-18 10:15

個人支付的，做不了銀行存款，得用其他應付款，二級科目寫個人。

娜拉 追問

2022-03-18 18:57

是用公司賬戶打給私人得

郭老師 解答

2022-03-18 19:07

借管理費用保險貸、銀行存款。
車船稅借稅金及附加，貸應交稅費，車船稅
借應交稅費，車船稅貸銀行存款
給你們的返點，借銀行存款，
借管理費用保險負數
那就是這個
發票到了
借其他應付款貸管理費用
借管理費用保險
貸其他銀行付款


車船稅的可以不動
他在備注