載體金額小于實際金額呀，我載體金額是計提的14萬，實際發放金額是14+3=17萬（含1月份發放12月份的工資），這里有個差額是20年的工資，21年發放的，要怎么填

小嬌 追問

2022-03-17 16:08

21年沒計提也沒發放，22年才發放的，但是我不想退稅，所以我能不能把載體金額和實際金額都填14萬

meizi老師 解答

2022-03-17 16:11

 你好 ；     你去補計提處理 。 那你就得反結賬去改下分錄。在21年12月末去不計提哈 ； 次年22年5月底底之前發工資都可以稅前扣除的 

小嬌 追問

2022-03-17 16:14

老師，我說錯了，我是20年的沒計提，21年才發放的

meizi老師 解答

2022-03-17 16:18

 你好 ； 那你就20年 應該是匯算只寫了 發放和稅收金額。 賬載金額沒有寫是嗎  

小嬌 追問

2022-03-18 11:33

20年的沒做賬，也沒業務，所以21年初匯算清繳稅務局直接給我們都是0申報的

meizi老師 解答

2022-03-18 11:43

 你好 ；   那你現在補計提  ；  你21年也沒有補計提 這筆20年的    分錄嗎 ？ 要在22年補計提的意思嗎 ？