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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-17 10:30

你好 ；   借   銀行存款貸應交稅費-應交企業所得稅 ；  借  應交稅費-應交企業所得稅貸以前年度損益調整 ； 借   以前年度損益調整 ；貸利潤分配-未分配利潤 ；如果多繳納了退稅

燕子 追問

2022-03-17 10:34

不是多繳而是緩繳6個月，到6月份的時候繳，我可以做反的分錄嗎？  借：銀行存款  貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅），這樣做可以嗎？

燕子 追問

2022-03-17 10:35

到繳稅的時候再，借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅），貸：銀行存款

meizi老師 解答

2022-03-17 10:46

 你好；如果是緩交； 你們所得稅費用計提分錄不沖就行了。 只做  借銀行存款貸 應交稅費 ； 對的    

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相關問題討論
對了，現在政策擴寬了，只要你滿足，小微都可以申請退。
2022-03-24 08:55:30
你好，是的，是這樣的。
2022-04-10 15:21:59
現在沒有存量留抵退稅了
2023-02-09 10:43:05
你好各地不同，退稅一般要寫退稅申請，交專管員上報稅務局審批辦理稅
2022-03-05 20:03:51
你好 借：銀行存款，貸：應交稅費—某某稅款 借：應交稅費—某某稅款，貸：稅金及附加?
2022-05-17 17:23:23
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