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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2022-03-16 21:02

同學您好，您只是代買，那還收手續費的是嗎，那這是您的收入對吧

安靜的啤酒 追問

2022-03-17 08:18

是的，有開具發票，目前不知道怎么做社保計提 是計入成本嗎

文老師 解答

2022-03-17 08:36

那您開票是全額開票的是嗎，然后差額計稅的

安靜的啤酒 追問

2022-03-17 08:45

全額開票，是的差額征稅

文老師 解答

2022-03-17 14:33

那您開票的就是您的主營業務收入，實際繳納的就是主營業務成本，這不需要跟我們自己員工對一樣，需要計提，記入應付職工薪酬，這個是不需要通過應付職工薪酬的

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相關問題討論
這個就是計提的分錄哈
2023-09-03 16:49:34
同學您好，您只是代買，那還收手續費的是嗎，那這是您的收入對吧
2022-03-16 21:02:35
你好，1、計提工資、社保和公積金時：? 借：各種費用——工資? ????????????——社保（公司負擔）? ????????????——公積金（公司負擔）? ????貸：應付職工薪酬——工資? ????????????????????——社保（公司負擔）? ????????????????????——公積金（公司負擔）? 2、支付員工工資：? ???借：應付職工薪酬——工資? ???????貸：銀行存款? ???????????其他應付款——社保（個人負擔）? ??????????????????????——公積金（個人負擔）? ???????????應交稅費——應交個人所得稅? 3、支付社保、公積金及個稅：? ???借：應付職工薪酬——社保（公司負擔）? ???????????????????——公積金（公司負擔）? ????????其他應付款——社保（個人負擔）? ??????????????????——公積金（個人負擔）? ????????應交稅費——應交個人所得稅? ????????貸：銀行存款
2021-05-14 15:50:24
下面這個包括工資，社保，交社保分錄，發工資，
2020-02-03 17:54:35
您好，分錄是正確的金額用負數。
2022-04-16 06:45:48
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