老師能不能一個大項目其實也是兩個項目，兩個發包商兩個業主，會出現兩份合同，當時沒有具體分，都是小活，是必須要分開還是可以不分，到時候分別收款做收入可以嗎？還是要分開核算

小魚兒 追問

2022-03-16 15:21

是一個地方建立三個管，圖書館檔案館文化館，另一個是融媒體中心，都是在同一個地方，就是發包商是兩個人，這樣的，現在合同沒有簽 以后做收入要工程款就是兩個，之前所有費用挖機等都沒有分開，當時領導說合同沒有下來不分，現在又想分，之前費用很多確實分不開，說以前有的都按其中一個上賬，后期再分，老師這樣的事怎么做更好，比如電費都分不開，同時開工，一個號繳費 ，如果不分摘要說清楚，收入分兩塊可以嗎？合規不

陳詩晗老師 解答

2022-03-16 15:21

首先啊，因為你這里存在三個不同的地方，正常情況下是進行分開核算，但如果說區分不開的那些費用，你可以考慮確定一個分配標準，按照這個分配標準來區分。

小魚兒 追問

2022-03-16 15:28

那之前發票已經開了，紙質賬也做了，是不是分從新核算分開

小魚兒 追問

2022-03-16 15:29

就是從新做賬。

陳詩晗老師 解答

2022-03-16 15:31

Na這種情況的話，你在新的賬務處理里面，你就按照分開的來處理就行了。就是你的收入和你的成本費用，他們是配比的，你收入怎么分，對應的成本費用就怎么分。

小魚兒 追問

2022-03-16 15:37

比如電費按分攤比例，一張發票的數額分攤比例算，收入會有具體合同。那我金蝶軟件從新分開做了，那紙質是不是也要從新分開做，把原來沒有分開的作廢重新做賬

陳詩晗老師 解答

2022-03-16 15:38

你可以考慮把之前的切斷，然后新的按照分配處理。

小魚兒 追問

2022-03-16 16:04

關鍵現在沒有合同都不知道收入，怎么辦，估算嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-03-16 16:04

Na這種情況，你可以根據你確定的金額去估算來處理的，后面有差額在。

陳詩晗老師 解答

2022-03-16 16:04

后面如果說有差額的話，你再調整處理。

小魚兒 追問

2022-03-16 16:14

目前大筆款項可以分開，小的比如電費辦公費都分不開

陳詩晗老師 解答

2022-03-16 16:14

分不開的話，你可以自己確定一個分配標準來進行分攤處理。

小魚兒 追問

2022-03-16 17:15

這樣比如電費專票，成本分開，在一張發票，是不是進項稅也分開，還是不分開

陳詩晗老師 解答

2022-03-16 17:16

金項的話，你就只在一個地方抵扣就行了，這個不能分。

小魚兒 追問

2022-03-16 17:22

光成本分比如成本10進項13，成本平分5就可以了

陳詩晗老師 解答

2022-03-16 17:23

啊是的，就是成本分攤就行了，這個進項稅額不用。