專票地址填錯了，是去年的，而且已經抵扣了。

春暖花開 追問

2022-03-16 09:44

我抵扣方申請紅沖嗎？那我的進項是需要轉出嗎？那我要補稅這樣？補繳增值稅額？

鄒老師 解答

2022-03-16 09:46

你好，是 抵扣方申請紅沖。
購買方是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出
這個過程不涉及補稅啊

春暖花開 追問

2022-03-16 09:48

我是購買方我已經抵扣了，現在做紅沖，我申請后，是做什么分錄？

鄒老師 解答

2022-03-16 09:49

你好
紅沖的分錄是
借：庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：應付賬款等科目
（注意：這個分錄的借貸方都是負數金額）
然后根據取得的發票再做正常的購進分錄
借：庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：應付賬款等科目

春暖花開 追問

2022-03-16 09:49

紅沖后就等銷售方開一張正確的發票過來是嗎？ 然后我又是怎么做分錄？

鄒老師 解答

2022-03-16 09:50

你好，是的 。開一張正確的發票過來
借：庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：應付賬款等科目

春暖花開 追問

2022-03-16 09:53

專票地址是市寫對了， 區也對了，就是詳細地址寫錯了。這樣也是一定要沖紅嗎？

鄒老師 解答

2022-03-16 09:53

你好，是的，是這樣的

春暖花開 追問

2022-03-16 10:10

我申請紅沖對方也是銷售方需要怎么操作？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:11

你好，進入開票系統，填寫負數發票信息表，提交稅局審批

春暖花開 追問

2022-03-16 10:20

老師你上面寫的，進入開票系統，填寫負數發票信息表，提交稅局審批，這是銷售方這樣操作嗎？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:20

你好，是的，是這樣的 

春暖花開 追問

2022-03-16 10:21

現在我是購買方，我又抵扣，我要把發票退回去嗎？需要我怎么操作？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:22

你好，你們（購買方）需要填寫開具紅字發票信息表

春暖花開 追問

2022-03-16 10:24

我是購買方我，因為我認證抵扣了，所以是我來填寫開具紅字發票信息表，我這填好后，銷售方開票系統里會有什么提示嗎？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:25

你好，銷售方會用通知單號碼，然后就可以開具負數發票了

春暖花開 追問

2022-03-16 10:26

通知單號碼是我購買方告訴銷售方的嗎？還是銷售方從開票系統里獲取的？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:27

你好，是 銷售方從開票系統里獲取

春暖花開 追問

2022-03-16 10:28

我要把抵扣了的票寄給銷售方嗎？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:30

你好，不需要這樣操作的