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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-15 16:13

你好，是的，不包括的 
因為正數作廢，實際的收入金額是0 

Lisa于 追問

2022-03-15 16:14

謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-15 16:15

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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相關問題討論
同學你好，小規模202201-03的申報表免稅額是按3%計算的，這個不用管哈，系統自動設定的。開票是按照1%開哈
2022-04-12 14:52:17
你好，是的，不包括的? 因為正數作廢，實際的收入金額是0?
2022-03-15 16:13:04
季度45萬以內的在第十欄里面填寫，然后再去填寫17行和18行。
2022-07-11 12:56:43
你好，具體咨詢什么問題？
2022-07-11 12:04:45
同學你好，你這個季度銷售都超過45萬了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細表，選擇減免代碼性質是小規模納稅人減按1%，在本期發生和本期實際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對應的不含稅銷售額*2%
2022-04-18 13:10:29
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