一般納稅人 收到的費用票 專票 做賬需要價稅分離嗎

踏實的黑貓 追問

2022-03-15 14:28

謝謝老師 您可以幫我區分下  小規模和一般納稅人 收到專票和普票  銷項票專票和普票  什么情況下價稅分離的處理嗎

宋生老師 解答

2022-03-15 14:29

你好！這么理解，只有一般納稅人收到專票，可以抵扣才需要分離。

其他的情況，都不需要分離

踏實的黑貓 追問

2022-03-15 14:51

知道了謝謝

宋生老師 解答

2022-03-15 15:05

你好！不用客氣的了

踏實的黑貓 追問

2022-03-15 15:21

老師 印花稅不用計提是嗎

宋生老師 解答

2022-03-15 15:23

你好！這是需要計提的

踏實的黑貓 追問

2022-03-15 15:43

計提增值稅的時候  應交稅費 轉出未交增值稅  這個科目要怎么平呢  還是一直掛賬

宋生老師 解答

2022-03-15 15:45

你好！這個是一直掛著的