異地施工，異地所屬稅所把所屬期設在了一月，我們是二月開的票，現在申報所屬期為二月的稅金，預交這部分這么處理

Astrid 追問

2022-03-15 11:52

可以申報，但是申報的時候會顯示比對不通過，如果強行申報，需要留資料被查，一月的申報表里面當時系統也是帶不出來這比預交的稅金

郭老師 解答

2022-03-15 11:52

建議你還是去稅務局那邊兒修改一月份的。

Astrid 追問

2022-03-15 11:58

但是一月開票沒那么多，會有余額，更正申報后，現在申報系統會帶出余額嗎

郭老師 解答

2022-03-15 12:02

這個不一定，那你還不如直接修改了1月份
然后再申報二月份這兩個申報表都是在大廳完成。

Astrid 追問

2022-03-15 15:40

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-15 15:40

不用客氣，工作愉快。