老師，你好，我們企業原來是小規模前兩天電子稅務局申請了一般納稅人，當時沒注意那個生效時間，稅管員來電話說今天最后一天報稅，我們的稅控盤前兩天已經抄稅清卡了，報稅軟件和電子稅務局顯示我們的都是小規模的信息，這月怎么報稅呢，需要去大廳嗎

郭老師 解答

2022-03-15 11:29

主要是你們上個月有開發票嗎？

Sunny 追問

2022-03-15 11:49

前兩個月沒有開票，零申報

Sunny 追問

2022-03-15 11:49

報稅軟件里和電子稅務局里還都是季度的資料

Sunny 追問

2022-03-15 11:49

報稅期也是到4.20

Sunny 追問

2022-03-15 11:50

稅控盤也要去稅務局重新發行吧

郭老師 解答

2022-03-15 11:50

就要重新發行了，你們已經清卡了，你只需要報稅就可以。

Sunny 追問

2022-03-15 11:54

報稅軟件里的表格怎么變成一般納稅人呢

郭老師 解答

2022-03-15 11:55

軟件里面不需要選擇，一般納稅人還是小規模的。

Sunny 追問

2022-03-15 11:55

那些申報日期也都都沒變過來，還是小規模的

郭老師 解答

2022-03-15 11:55

接著之前的往下做就可以的，你只需要修改一下你的增值稅的就行，你的增值稅應該都有三級科目吧。

Sunny 追問

2022-03-15 11:55

申報軟件里沒有表格呢

郭老師 解答

2022-03-15 11:56

生效時間是幾月份開始的。

Sunny 追問

2022-03-15 11:58

這些都是小規模的

Sunny 追問

2022-03-15 11:59

我們當時沒注意，稅務來電話說我們選的3.1，我們以為四月才報稅呢

郭老師 解答

2022-03-15 12:02

生效時間是三月份的話，應該在下一個月才申報的。

郭老師 解答

2022-03-15 12:02

跟他說一下，這個月還沒有一般納稅人的申報表也需要申報嗎？因為你的所屬期三月份才。