供應商材料報廢扣供應商的應付款怎么做賬

供應商材料報廢扣供應商的應付款怎么做賬

答： 借：庫存商品 貸：應付賬款（紅字）

預付材料款時，等到發票實際收到需要沖減預付款怎么做呢？發票到借：原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商這樣對嗎？

答： 是的，就是那樣處理的哈

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，本月購進材料已跟供應商對好賬，但發票次月開據，本月材料做賬可以直接掛應付賬款嗎還是要掛暫估呢

答： 發票次月開據，掛暫估