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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-14 18:51

你好，學員，科目余額表是累計數，看不出來當期的，導入的話

cc果凍 追問

2022-03-14 18:55

是這樣子，我要算在年底匯算清繳前還差多少票，那是利潤加暫估費用票啊，暫估的話科目余額表有提現的，那21年凈利潤呢，把12月的期末余額當成22年1月的期初導入進去，就感覺不知道凈利潤在哪里了，可能老師沒有get到我的點

冉老師 解答

2022-03-14 19:06

你好，學員，你們有利潤表嗎，
或者21年度科目余額表嗎

cc果凍 追問

2022-03-14 19:13

都有啊，老師你是不是沒明白我在說什么

冉老師 解答

2022-03-14 19:59

22年度，體現不了21年度凈利潤的，學員

cc果凍 追問

2022-03-14 20:50

那我要怎么科目余額表才可以體現出來呢

冉老師 解答

2022-03-14 20:51

跨年的都不能體現的，學員

cc果凍 追問

2022-03-14 21:25

那這樣子咋辦，匯算清繳前21年的賬還是要管的啊，導賬的時候利潤不體現出來，匯算清繳前發票進來了怎么改變21年的利潤啊

冉老師 解答

2022-03-14 21:26

你好看21年度的賬的，
22年度跨年是看不到的

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相關問題討論
你好，學員，科目余額表是累計數，看不出來當期的，導入的話
2022-03-14 18:51:55
你好 資產負債表是根據總賬賬戶的期末余額直接或分析填列的。利潤表是根據損益類會計科目發生額分析填列的。 這個具體可以去看看報表的編制課程 里面有詳細講解的
2019-03-26 09:43:14
你好，科目余額表的余額，就是資產負債表的金額 本期發生額，就是利潤表的金額。
2025-07-16 17:07:40
科目余額表可以通過資產負債表和利潤表來編制：首先，根據資產負債表，將科目借方余額和科目貸方余額結合起來，獲得各科目的余額；其次，在利潤表的借方金額和貸方金額中找出所有處在科目余額表中的科目，以減少資產負債表和利潤表的列賬金額，最終得出各科目的余額。
2023-03-14 17:23:56
第一個是在深圳 有沒有分部不清楚 你現在問下在線客服吧 第二個 科目余額表或者是科目匯總表都可以的， 只要能證明當月借貸發生額平衡就行 科目余額表也可以在你的記賬憑證里面裝訂的，他放到第一頁 是
2023-03-01 18:59:14
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