老師你好，我們原來會計做的養老保險的賬數都算錯了，那我匯繳的時候是光在調整表上改成正確的就可以嗎？

專一的芹菜 追問

2022-03-14 15:41

繳費沒有錯就是算錯數了

專一的芹菜 追問

2022-03-14 15:42

而且他原來做的賬光有明細賬，總站中沒有設立損益類科目，這個總賬不需要設損益類科目嗎？

小小霞老師 解答

2022-03-14 16:05

你說的算錯數具體是計提還是什么錯了呢？不是太懂你的意思。第二個總賬是有損益類科目的呢

專一的芹菜 追問

2022-03-14 16:19

不是計提是計算錯誤，加數加錯了，就相當于1+2=5這個意思，還有一個問題如果本年是虧損五年內都是虧損，應納稅所得額那不能自動生成負數嗎？我剛填了表應納稅所得額那是0沒變成負數，

小小霞老師 解答

2022-03-14 16:33

那這個加數錯誤，沒有導致繳費錯誤？那你檢查一下系統計算的數據，還有你填寫的數據

專一的芹菜 追問

2022-03-15 10:06

我們是手工賬，加數錯了，會導致后邊的利潤的變化，但是總的我們是虧損沒有涉及所得稅，那這個還需要調嗎

小小霞老師 解答

2022-03-15 12:21

賬務上還是需要調整的呢