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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-13 21:56

你好，學員，這個能分出金額嗎

honey 追問

2022-03-13 22:08

我們是做汽車卷材的，一米成品就用一米的原材料，本月生產200你，按理就領用200你的原材料，實際領用了230米，這多出來的是不是就是浪費的

冉老師 解答

2022-03-13 22:11

你好，學員，是的，理論是計入管理費用的

honey 追問

2022-03-13 22:21

這個后面需要附報損單，可以稅前扣除吧

冉老師 解答

2022-03-13 22:24

這個后面需要附報損單，可以稅前扣除

honey 追問

2022-03-13 22:33

好的。老師

冉老師 解答

2022-03-13 22:43

好的 ，學員，祝你工作順利

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相關問題討論
你好，學員，這個能分出金額嗎
2022-03-13 21:56:47
您好，就是換個地方生產，一樣分錄 B的材料，借：原材料 進項稅 貸：應付 借：制造費用-折舊 貸：累計折舊 借：生產成本-工資 貸：應付職工薪酬 借：生產成本-制造費用 生產成本 -原材料 貸：制造費用 原材料 借：庫存商品 貸：生產成本
2023-10-19 22:33:36
同學你好 看實際出庫領用多少
2023-09-06 14:38:05
你好，損耗不需要單獨提現了，包括在第一個分錄了
2024-02-21 14:04:41
同學您好， 說明庫存備不足！這樣存貨周轉率快了！但是供貨不足！ 還是要增加庫存，以備供給！ 簡單的理解，就是員工為了追求倉庫里的貨不積壓，就人為的少進貨，導致企業無貨可買。
2022-11-07 18:31:29
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  • 麻煩圖片這個老師說下謝謝 問

    同學你好，我給你解答 答

  • 企業匯算清繳，填寫職工薪酬明細表，填寫工資薪金第 問

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  • 老師我們是小規模企業，我這在做2025年匯算清繳，我 問

    不用勾選 A105030《投資收益納稅調整明細表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產生 1 萬元投資虧損，屬于 股權投資損失（資產損失），要填的是： A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 一、簡要處理（小規模 / 小企業） 會計上： 借：投資收益 / 營業外支出 10000 貸：長期股權投資 / 短期投資 10000 匯算清繳（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產損失表： 第 14 行 “股權投資損失”： 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表（A105030） A105030 是投資收益（賺）、持有收益、處置收益的稅會差異調整 處置虧損（股權注銷損失）屬于資產損失，不在 A105030，在 A105090 三、備查資料（留存 10 年） 投資協議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執 清算報告（如有） 內部審批損失的說明 答

  • 老師:做25年企業所得稅匯算清繳時，發現25年的賬會 問

    建議反結賬，那樣才會自動生成報表 答

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