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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-13 18:17

你好，請把題目完整發一下

還單身的芒果 追問

2022-03-13 20:25

好的，老師

暖暖老師 解答

2022-03-13 20:28

到底具體是哪一個題目呀？

還單身的芒果 追問

2022-03-13 20:51

綜合實務題第一題

暖暖老師 解答

2022-03-13 20:57

公司可以抵扣進項稅額2000*13%=260
銷項稅額是（1695+452）/1.13*0.13=247
應交增值稅是247-260=-13

暖暖老師 解答

2022-03-13 20:57

個體戶是小規模還是一般納稅人？

還單身的芒果 追問

2022-03-13 21:04

個體戶是小規模納稅人嗎

暖暖老師 解答

2022-03-13 21:13

不一定所以我才問你呀

還單身的芒果 追問

2022-03-13 21:43

老師我也不清楚

暖暖老師 解答

2022-03-14 06:57

你問好了再來回復我

還單身的芒果 追問

2022-03-14 08:34

老師，應該是小規模納稅人，小規模納稅人是小于500萬

暖暖老師 解答

2022-03-14 08:43

應交增值稅的計算是360.5/1.03*0.03=10.5

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相關問題討論
你好，請把題目完整發一下
2022-03-13 18:17:09
你好，這個是減值時不調整凈利潤的
2022-03-20 01:50:01
同學，你好 這道題錯誤的選BC
2022-11-05 09:43:45
同學你好 1 借，其他貨幣資金2000000 貸，銀行存款2000000 2 借，交易性金融資產一成本300000 借，應收利息20000 借，投資收益3200 貸，其他貨幣資金 3 借，交易性金融資產一成本600000 借，投資收益3000 貸，其他貨幣資金 4 借，其他貨幣資金20000 貸，應收利息20000
2022-04-02 09:19:34
第一題錯誤，第二題正確。 自2012年7月1日起，以購進農產品為原料生產銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人，納入農產品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍，其購進農產品無論是否用于生產上述產品，增值稅進項稅額均按照《農產品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》（附件1）的規定抵扣。 按照現行政策規定，一般納稅人提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務銷售額占全部銷售額的比重超過50%的，可按規定適用加計抵減政策。《公告》明確，參與計算適用加計抵減政策的“銷售額”，包括納稅申報銷售額、稽查查補銷售額、納稅評估調整銷售額。同時明確，稽查查補銷售額和納稅評估調整銷售額，計入查補或評估調整當期銷售額確定適用加計抵減政策；適用增值稅差額征收政策的，以差額后的銷售額確定適用加計抵減政策。
2022-02-25 11:21:26
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