資產負債表中的應交稅金為正數，每月稅金也正常交納，但金額累積越來越大。 現查證是往年應交稅金金額填錯，現該怎么調整？

微信用戶 追問

2022-03-12 22:44

經查證是往年應繳稅金，金額填錯了，現在怎么調賬

冉老師 解答

2022-03-12 22:46

這個沖回去的，學員，這個

微信用戶 追問

2022-03-12 22:47

詳細分錄應該怎樣做

冉老師 解答

2022-03-12 22:49

如果是退貨的話
借應付賬款
貸原材料

微信用戶 追問

2022-03-12 22:50

我問的是應繳稅金哦，你這個說的是庫存商品吧？

冉老師 解答

2022-03-12 22:52

不好意思，老師回錯學員了
這個要找到原因，才能調賬的，學員，不知道原因是沒法調整的

微信用戶 追問

2022-03-12 22:52

負債表里面應繳稅金為正數，不是說明還有未繳稅額嗎？但是每個月的稅金已正常繳納。

微信用戶 追問

2022-03-12 22:53

感覺你不專業，亂回答問題。

微信用戶 追問

2022-03-12 22:54

負債表里面應繳稅金為正數，不是說明還有未繳稅額嗎？但是每個月的稅金已正常繳納，現在就是說要把負債表里面應交稅金調為0，怎樣做分錄？

冉老師 解答

2022-03-12 23:00

這個要查一下明細，和申報表，查找原因調整比較好

冉老師 解答

2022-03-12 23:01

如果實在找不到原因，應交稅費反方向調整到營業外收支里面

微信用戶 追問

2022-03-12 23:01

具體分錄應該怎樣寫

冉老師 解答

2022-03-12 23:02

借應交稅費
貸營業外收入