6日，本月2日購(gòu)進(jìn)的人類甲商品今日開(kāi)箱出售，發(fā)現(xiàn)有50臺(tái)不符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)與供方聯(lián)系同意作進(jìn)退貨運(yùn)出處理。當(dāng)日辦理退貨手續(xù)，收到供方簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票及紅字增值稅專用發(fā)票等，計(jì)退付價(jià)款合計(jì)45200元，存入銀行銀行。

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-03-12 15:35

借：銀行存款45200
貸：庫(kù)存商品 40000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5200

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精選問(wèn)題

你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問(wèn)

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問(wèn)一下。建筑公司一般納稅人，2月開(kāi)了一張問(wèn)

老師，那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷項(xiàng)是12,385.32，簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn)，一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額，也交點(diǎn)稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤(rùn)企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問(wèn)

計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫(kù)存商品還是主問(wèn)

不入庫(kù)存商品，直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫對(duì)嗎問(wèn)

不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除答

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