老師，公司要注銷了，應收應付能不能抵消，以前代帳公司亂做的，很多都不符實，好多銀行單都沒有走帳

激動的白貓 追問

2022-03-12 08:49

那應收應付最后如何處理啊

思頓喬老師 解答

2022-03-12 08:51

你好，建議是全部整理一遍，才能知道哪些可以抵消的

激動的白貓 追問

2022-03-12 09:12

整理了，就是知道明明不欠，但是沒走帳

激動的白貓 追問

2022-03-12 09:12

現在不知道帳上咋處理

思頓喬老師 解答

2022-03-12 09:16

你好，沒走賬的 或者走賬了的那些 需要補上

思頓喬老師 解答

2022-03-12 09:17

以前代帳公司亂做的，很多都不符實，好多銀行單都沒有走帳。
亂做的，需要更正
沒走賬需要補上
這些工作都需要做

激動的白貓 追問

2022-03-12 09:17

都好幾年前的，代帳瞎走的，咋補

激動的白貓 追問

2022-03-12 09:18

能說具體點嗎

思頓喬老師 解答

2022-03-12 09:18

你好，把之前的沖銷掉，把正確的分錄給做進去

思頓喬老師 解答

2022-03-12 09:19

比如說，之前一筆款是10元做成了9元
那么沖銷之前的10元，做賬成9元
舉例：借：應付賬款-10
貸：銀行存款-10
借：應付賬款9
貸：銀行存款9

激動的白貓 追問

2022-03-12 09:23

都查不清了，只知道哪個公司不欠帳或票，但仍有余額

激動的白貓 追問

2022-03-12 09:26

以前發票回來都不走帳，等抵扣一張走一張，庫存一直負數，著急了估價

思頓喬老師 解答

2022-03-12 09:29

你好，建議去全部查清楚
但是看你的意思是有難度，那么你想統一沖銷的意思

激動的白貓 追問

2022-03-12 09:36

哦，帳也沒有了，最簡單又正確的處理方式

思頓喬老師 解答

2022-03-12 09:37

正確的處理方式就是 全部核實清楚然后沖銷按照正確的去做

思頓喬老師 解答

2022-03-12 09:38

任何要做的 正確的，都不會簡單，都是繁復又細致的