請問一下老師，我們公戶轉出去的貨款是A公司，收回來的發票是B公司開回來的發票，然后現在賬目上A公司貸方是-40萬 B公司貸方是-500萬，這個問題應該怎么處理？

火星上的蛋撻 追問

2022-03-11 15:42

電商一般納稅人

郭老師 解答

2022-03-11 15:43

你好，和哪個企業有業務？

火星上的蛋撻 追問

2022-03-11 16:26

就是上面的

郭老師 解答

2022-03-11 16:27

和上面哪一個a公司還是B公司的啊，如果是B公司的話，出一個委托書，B公司委托a公司收款的證明，然后這兩個科目對沖就可以啊。

火星上的蛋撻 追問

2022-03-11 16:28

但是，這些賬目是之前上年一直積累到這么多的，現在讓a,b公司出收款證明人家不一定愿意的啊

郭老師 解答

2022-03-11 16:29

你直接對沖，但是有風險的，會被認為是虛開發票。

火星上的蛋撻 追問

2022-03-11 16:43

但是如果我對沖了，我手上還有很多是B公司的發票沒入賬

郭老師 解答

2022-03-11 16:45

你好，還顯示450萬。你有發票沖這個貸方余額不就可以啦？貸方是不是預付賬款？