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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-09 17:14

勾選的所屬期是一月份的話，申報不了，你可以填寫試一下，你這種情況下得去稅務局修改你的申報表。

迷路的硬幣 追問

2022-03-09 17:18

沒有，勾選也是二月勾選的，只是系統賬務坐在1月

郭老師 解答

2022-03-09 17:20

你好，所屬期是幾月份勾選系統里面的。

迷路的硬幣 追問

2022-03-09 17:28

抵扣是勾選在2月

迷路的硬幣 追問

2022-03-09 17:28

只是憑證入在1月

郭老師 解答

2022-03-09 17:33

所屬期是在二月的話，在這個月填寫。

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相關問題討論
勾選的所屬期是一月份的話，申報不了，你可以填寫試一下，你這種情況下得去稅務局修改你的申報表。
2022-03-09 17:14:16
你好，要檢查你進項留底科目跟申報表的數據核對
2022-01-14 18:47:04
你好，需要調整的把它調整到營業外支出里面就可以了。借營業外支出貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-18 15:45:23
借：稅金及附加 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
2022-11-18 14:46:21
你好，調整下賬面，保持一致
2026-01-07 11:05:34
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