老師，因為勞務費不是當月發當月的，所以10月，11月，12月是計提勞務費，11月，12月，1月是發放勞務費，12月到稅務所開勞務發票，這樣的話，產生的收款時間？申報時間？發票入賬時間該怎么寫？

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 16:03

就是這三個月的收款時間，申報時間，發票入賬時間怎么寫？這個發票拿回來我都沒入賬，需要寫什么分錄？

樸老師 解答

2022-03-09 16:11

同學你好
這個不用計提的
先付款可以做往來
然后收到發票的時候計入費用

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 16:15

問題是現在已經做賬了，這三個時間怎么寫？計提的分錄寫:借:管理費用  貸:應付職工薪酬   付款的分錄寫:借:應付職工薪酬   貸:銀行存款  那發票入賬怎么寫？

樸老師 解答

2022-03-09 16:22

嗯
發票在計提的分錄后面附上

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 16:48

那是不是收款時間為11月12月1月，申報時間為10月11月12月？因為是計提，所以發票入賬時間是10月11月12月？

樸老師 解答

2022-03-09 16:51

對的
是這個時間順序

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 20:17

老師，這算完稅憑證嗎？因為金額沒有，顯示零，但交勞務費是800+800+500

樸老師 解答

2022-03-10 06:41

這是原始憑證
不是完稅憑證

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-10 14:20

老師，專管員說需要寫一張情況說明，寫清楚這三個時間段，不知道要怎么寫？老師可以寫一個嗎？

樸老師 解答

2022-03-10 14:28

同學你好
你就寫什么時間收到預收賬款
然后業務發生時間等