老師，成立了幾年的公司，一直沒有會計，所以數據不全導致資產負債表不平，該怎么辦

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:15

只有銀行存款數據，應收應付，存貨數據，其他沒有，該怎么調

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:17

你把多的全都調到未分配利潤里面吧

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:17

那會不會影響利潤

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:19

去年10月份建賬的，調今年1月的資產負債表還是去年10月份的，是直接調表還是調期初余額，年初余額

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:20

不要去動去年的賬了，調今年的賬就可以了，你們不用報稅嗎？為什么還是去年10月份的了。

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:45

我們是內賬

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:47

是不是建賬時錄入的期初余額試算平衡了，做賬沒錯的話，資產負債表就平了

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:48

你先找下原因，找不到的話再放到未分配利潤里面。

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:49

不能直接調資產負債表，是期初余額嗎

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:50

是調整期初余額嗎

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:52

你看下調期初的能不能平，如果能平就調，但一般都是調本期的。

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:53

調本期怎么調，做憑證調整嗎

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:53

資產負債表是自動生成的，直接改表改不了，怎么調

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:54

就是做憑證調賬呀，報表又不能改。