老師我們單位之前付了一筆租賃費我記到了管理費用—租賃費，但是沒有多久又退回來了，這個分錄我怎么做那

? 追問

2022-03-08 19:28

老師沖減可以嗎

郭老師 解答

2022-03-08 19:40

你好，沖減可以的，這個就是沖減的。

? 追問

2022-03-08 20:09

謝謝老師，那再問一下老師就是我們購買材料，但是先付款貨還沒有到和發票都沒有到，這樣做分錄是做預付賬款還是應付賬款呀，我做的是應付賬款，但是余額顯示是負數

郭老師 解答

2022-03-08 20:10

你好，借預付賬款，貸銀行存款，
借應付賬款貸銀行存款，
他的結果都是一樣的，
應付賬款在借方有余額表示，提前支付出去的相當于是預付賬款。

? 追問

2022-03-08 20:14

老師余額顯示在貸方負數對嗎，是代表啥意思呀，錢都已經付完了

? 追問

2022-03-08 20:15

負責減少不是應該在借方嗎

? 追問

2022-03-08 20:15

蒙啦我，不懂

? 追問

2022-03-08 20:16

我也是這么做的但是余額顯示在貸方負數沒懂

郭老師 解答

2022-03-08 20:19

你好，應付賬款它是一個負債類的科目吧，他的余額是在貸方吧？

郭老師 解答

2022-03-08 20:19

所以發生在借方的，是不是應該用貸方負數表示？

? 追問

2022-03-08 20:25

啊啊，謝謝老師，還有就是我們單位剛剛成立還沒有銷售商品，但是報銷費用很多，我是做內賬老師，有的沒有發票，就走公戶了，這樣會不會有什么影響呀，

? 追問

2022-03-08 20:25

會不會看著太虛假了

郭老師 解答

2022-03-08 20:28

實際業務的嗎
你們業務不多嗎

? 追問

2022-03-08 20:36

嗯嗯現在沒有業務都是費用和成本

郭老師 解答

2022-03-08 20:38

那按你實際業務來就可以的。