建筑行業，1%的勞務票怎么抵扣增值稅的9%

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:01

您好，是專票

小菲老師 解答

2022-03-08 15:04

同學，你好
按照1%的稅額來抵扣

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:28

老師，100萬工程款開9%建筑增值稅發票，
50萬材料費回13%增值稅發票，
30萬人工費小規模勞務票1%，
抵扣完9%，交多少所得稅？

小菲老師 解答

2022-03-08 15:38

同學，你好
這些發票都是你開的，還是你收的

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:42

9%是我給甲方開的，專票，
13%是我收的材料票，專票，
1%是我收的勞務票，專票。

小菲老師 解答

2022-03-08 15:44

同學，你好
9-6.5-0.3=2.2
需要繳納2.2

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 16:05

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-08 16:15

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！