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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-08 12:26

你好；   
結轉時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 ；:借應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額


  留抵進項稅在轉出未交增值稅借方掛著 ；以后抵減  

一凡 追問

2022-03-08 12:30

留抵可以在應交稅費-未交增值稅借方掛著嗎？

meizi老師 解答

2022-03-08 12:32

是的。 掛著就行了。 以后月份有稅抵減即可   

一凡 追問

2022-03-08 12:35

那就是也可以掛未交增值里是吧

meizi老師 解答

2022-03-08 12:37

你好；  可以的。  那你就在做結轉一筆 轉到未交增值稅借方去 ；   

一凡 追問

2022-03-08 12:39

好的，謝謝您！

meizi老師 解答

2022-03-08 12:39

不客氣的。幫到你就好 ；滿意請給予評價 

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2022-04-10 22:03:21
您好，進項大，您可以不用做分錄。
2022-04-01 14:26:42
借應交稅費，未交增值稅貸營業外收入。
2022-03-14 15:13:13
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