老師您好，去年買了一批固定資產，我們用銀行存款支付的，借固定資產貸銀行存款，今年甲方說是他們的，會計又做了一筆，借固定資產（紅字）貸銀行存款（紅字），因為公司付了這筆款，又走了一筆，借主營業務成本，貸銀行存款。老師我怎么感覺不對啊，為啥公司付了錢啥也沒有得到，走成本也不對吧。是不是應該讓甲方給我們錢啊，我們走收入，然后才能走這個成本？

學員 追問

2022-03-08 05:28

老師您好，有合同是辦公用品和電子設備需要甲方支付。不能無償給他。所以是不是問甲方把這筆錢要過來。

佟老師 解答

2022-03-08 05:30

是的，那應該是銷售，你這筆處理有問題

學員 追問

2022-03-08 05:32

老師您好，您有什么好建議？我如何走賬？

佟老師 解答

2022-03-08 05:33

你先把主營業務成本這個分錄沖紅

佟老師 解答

2022-03-08 05:33

借固定資產沖紅這筆也要沖回來

學員 追問

2022-03-08 05:38

就是我今年調的賬等于作廢了。如果甲方給錢了我們再做收入。不給就不用動了對嗎

佟老師 解答

2022-03-08 05:48

對，現在賬上體現，等什么時候處理后再做賬，該計提折舊照常計提折舊