你好老師，我們單位上個月社保這個月退了1萬在社保賬戶，不是銀行存款，直接在社保戶里，這個要怎么處理，謝謝

酷炫的花生 追問

2022-03-07 15:52

老師可以寫一下分錄嗎，謝謝

酷炫的花生 追問

2022-03-07 15:56

可以用其他應收款嗎

酷炫的花生 追問

2022-03-07 15:56

在嗎老師

樸老師 解答

2022-03-07 15:57

借其他貨幣資金
貸應付職工薪酬-社保
這樣

酷炫的花生 追問

2022-03-07 16:04

那要不要充管理費用紅字

酷炫的花生 追問

2022-03-07 16:07

收到退到社保賬戶，借，其他貨幣資金，，貸應付職工薪酬，借，應付職工薪酬，貸管理費用

酷炫的花生 追問

2022-03-07 16:08

老師在嗎

樸老師 解答

2022-03-07 16:12

同學你好
在的
金額不大也可以

酷炫的花生 追問

2022-03-07 16:14

什么意思，行不行

樸老師 解答

2022-03-07 16:21

同學你好
金額不大是可以的

酷炫的花生 追問

2022-03-07 16:22

在嗎老師

酷炫的花生 追問

2022-03-07 16:22

有差不多10萬左右

樸老師 解答

2022-03-07 16:28

同學你好
那你這個用跨年的科目吧
以前年度損益調整

酷炫的花生 追問

2022-03-07 16:28

這老師又不在了

酷炫的花生 追問

2022-03-07 16:28

上個月發生的

樸老師 解答

2022-03-07 16:33

同學你好
那就直接原分錄負數紅沖